目錄
第一部分概況
一、本部門職責(zé)......................................3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況........................................3
第二部分2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、預(yù)算收支總表........................................5
二、預(yù)算收入總表........................................6
三、預(yù)算支出總表........................................6
四、財(cái)政撥款收支總表....................................7
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表..............................8
六、一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表................8
七、政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表............................9
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表............................9
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表..........................9
十、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表..............................10
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表....................11
十二、項(xiàng)目支出預(yù)算表....................................11
十三、項(xiàng)目支出預(yù)算表（上年結(jié)轉(zhuǎn)）........................11
第三部分2023年度忻州日報(bào)社預(yù)算情況說明
一、2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)變動情況及原因..................11
二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明.........................12
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明........................12
四、政府采購情況........................................12
五、績效管理情況........................................12
六、國有資產(chǎn)占有使用情況................................15
七、其他說明...........................................15
第四部分 名詞解釋...........................................16
第一部分 概況
一、忻州日報(bào)社職責(zé)
1、堅(jiān)持政治家辦報(bào)的方針，把握正確的輿論導(dǎo)向，圍繞中心，服務(wù)大局，著力營造推進(jìn)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展的輿論氛圍。
2、服從服務(wù)于市委、市政府中心工作，加強(qiáng)輿論宣傳和引導(dǎo)，發(fā)揮主流媒體作用，為開放造勢，為發(fā)展鼓勁，為人民盡責(zé)。
3、堅(jiān)持從群眾中來，到群眾中去，圍繞“貼近實(shí)際、貼近群眾、貼近生活”，反映群眾的疾苦和呼聲，傾聽群眾的意見和建議，一切以為人民服務(wù)為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。
4、堅(jiān)持正面宣傳報(bào)道為主，積極開展輿論監(jiān)督。
5、承辦市委、市政府和市委宣傳部交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、基本情況：忻州日報(bào)社是市委直屬的全額事業(yè)單位，正處級建制。忻州日報(bào)社全額事業(yè)單位編制66名。其中，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4人，社長1名（正處），總編輯1名（正處），副社長1名（副處），副總編輯1名（副處）。我社主要負(fù)責(zé)忻州日報(bào)的出版發(fā)行及忻州在線等新媒體平臺的發(fā)布運(yùn)營。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：忻州日報(bào)社是一級預(yù)算單位，無下屬單位。部門預(yù)算只有一個(gè)單位，即忻州日報(bào)社。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2023年預(yù)算收支總表
二、2023年預(yù)算收入總表
三、2023年預(yù)算支出總表
四、2023年財(cái)政撥款收支總表
五、2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表
七、2023年政府性基金預(yù)算收入表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表
十、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表
十一、2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
十二、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十三、項(xiàng)目支出預(yù)算表（上年結(jié)轉(zhuǎn)）
第三部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)變動情況及原因
1、收入預(yù)算說明
忻州日報(bào)社2023年收入預(yù)算963.75萬元，比2022年減少92.81萬元。
2、支出預(yù)算說明
基本支出736.85萬元，比2022年增加10.69萬元，基本支出系按現(xiàn)有人員工資標(biāo)準(zhǔn)和公共經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)核定，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出702.42萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.23萬元，公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目24.21萬元。
項(xiàng)目支出226.9萬元，比2022年減少103.5萬元。主要為廣告收入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)110萬元，主要用于辦公費(fèi)、維修費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、采暖費(fèi)、郵電費(fèi)等日常開支。駐村幫扶干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8.4萬元，主要用于下鄉(xiāng)工作隊(duì)補(bǔ)助費(fèi)用。采編系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)93.6萬元，主要用于增強(qiáng)新媒體采編系統(tǒng)功能。老舊小區(qū)改造14.9萬元，提升人居環(huán)境。
我單位不涉及政府性基金預(yù)算，2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0元，本年支出0元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明
我單位是全額事業(yè)單位，財(cái)政只撥付人員經(jīng)費(fèi)。從財(cái)政撥款中沒有支出“三公經(jīng)費(fèi)”，“三公經(jīng)費(fèi)”數(shù)字為0，故有關(guān)“三公經(jīng)費(fèi)”的內(nèi)容均無。一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因及因公出國、公務(wù)用車、公務(wù)接待等項(xiàng)均無數(shù)字。也沒有因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，“公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)”為0。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明
我單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
四、政府采購情況
2023年我單位政府采購預(yù)算總額62.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算62.4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
五、績效管理情況
1、績效管理情況
2023年忻州日報(bào)社實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款178.4萬元。
2、績效目標(biāo)情況
報(bào)社工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
第一書記和駐村工作隊(duì)補(bǔ)助項(xiàng)目
老舊小區(qū)改造
采編系統(tǒng)升級
六、國有資產(chǎn)占有使用情況：我單位沒有國有資產(chǎn)。
七、其他說明：無
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府購買服務(wù)：根據(jù)我國現(xiàn)行政策規(guī)定，政府購買服務(wù)，是指充分發(fā)揮市場機(jī)制作用，將國家機(jī)關(guān)屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等情況向其支付費(fèi)用的行為。
六、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
七、政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
九、財(cái)政專戶管理資金：專指教育收費(fèi)，包括目前在財(cái)政專戶管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培訓(xùn)費(fèi)，黨校收費(fèi)，教育考試考務(wù)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等。
十、單位資金：是指除政府預(yù)算資金和財(cái)政專戶管理資金以外的資金，包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。
十一、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預(yù)算安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（責(zé)任編輯：梁艷）
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